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2019年鞍山市教育局部門預算和“三公”經費預算公開表

發布時間:2019年02月15日作者: 來源:鞍山市教育局

鞍山市教育局部門預算

(2019年)

目      錄

第一部分    鞍山市教育局概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分    鞍山市教育局2019年部門預算表

一、2019年部門收支預算總表

二、2019年部門收支預算總表(分單位)

三、2019年部門收入預算總表

四、2019年部門支出預算總表

五、2019年部門支出預算總表(按支出功能分類科目

六、2019年部門支出預算總表(按政府預算支出經濟分類科目)

七、2019年部門支出預算總表(按部門預算支出經濟分類科目)

八、2019年部門一般公共預算支出表

九、2019年部門財政撥款預算支出表

十、2019年納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排的預算支出表

十一、2019年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出表

十二、2019年部門(國有資本經營收入)國有資本經營預算支出表

十三、2019年納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排的預算支出表

十四、2019年部門一般公共預算支出表(按政府預算支出經濟分類科目)

十五、2019年部門一般公共預算支出表(按部門預算支出經濟分類科目)

十六、2019年部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

十七、2019年部門項目支出預算表

十八、2019年部門項目支出-債務支出預算明細表

十九、2019年部門政府采購支出預算表

二十、2019年部門政府購買服務支出預算表

二十一、2019年部門一般公共預算機關運行經費明細表

二十二、2019年部門項目支出預算績效目標情況表

第三部分    鞍山市教育局2019年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分 鞍山市教育局概況

 

一、 主要職責

鞍山市教育局內設13個職能科(室):辦公室、黨務工作辦公室、政策法規(監察投訴)科、義務教育科、高中教育(民族教育)科、學前教育科、政府教育督導室、高等職業技術成人教育科、體育衛生藝術教育科、財務審計科、發展規劃科、人事科、學校安全管理科。其主要職責是:

(一)貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規及上級政府和上級教育行政部門的決定,結合本市實際,研究制定本地區教育法規和規章制度,并指導和監督各縣(市)區和各級各類學校執行。

(二)研究提出全市教育事業發展規劃,擬定年度工作計劃、招生計劃;制定教育改革政策,并組織指導全市各級各類學校和縣(市)區教育行政部門實施;負責學校設置、布局調整、宏觀調控等工作。

(三)統籌管理和指導全市基礎教育、職業技術教育、高等教育、成人教育工作,以及國家和省在鞍山設置的學校(含函授站);統籌管理并協調指導我市國際間教育交流、合作辦學、留學生派出入工作。

(四)負責全市社會力量舉辦的各類教育培訓機構和學校的審批、管理,負責全市各類高、中等學歷教育的招生考試和成人自學考試工作,負責初中等教育的學籍管理工作。

(五)管理和指導各級各類學校的思想政治工作、精神文明工作、教學工作、德育工作、體育衛生與藝術教育、國防教育工作;管理和指導民族教育、特殊教育和工讀教育工作,指導教育教學研究和教育科學研究;會同有關部門組織參加國際數、理、化、生物、信息等奧林匹克學科競賽活動;負責語言文字工作。

(六)負責對普及九年義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導與評估,以及對全市各級各類教育的督導與評估工作。

(七)指導和管理教育系統勞動工資及人事工作,組織實施全市各級各類教師職務評審及教師資格標準工作,統籌規劃和指導各級各類學校教師、教育管理干部隊伍的建設和培訓工作,負責師范類院校畢業生就業指導和教師錄用工作。

(八)負責教育經費、教育撥款、教育基建投資方針政策的制定和全市教育經費的測算及專項經費的管理,負責高中等學校及直屬單位教育經費的直接管理和審計,負責教育費附加的使用和管理,負責教育基本建設和校舍維修管理,按照有關規定管理國外對我市的教育援助、教育貸款。

(九)負責全市教育信息的采集、統計、分析和發布,以及信息系統的開發和建設工作,指導與管理教育技術裝備、勤工儉學、教育基金會、教育學會等工作。

(十)配合市委組織部考核大專院校的領導干部,負責全地區縣級學校和直屬單位領導班子建設、領導干部考核任免管理,負責直屬單位黨組織建設及群團工作,負責直屬單位中層干部和四城區中學正職領導干部的備案工作。

(十一)負責直屬單位黨的紀律檢查和教育系統的行政監察工作。

(十二)承辦市委、市政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

納入鞍山市教育局2018年部門預算編制范圍的預算單位包括:

1.鞍山市教育局

2.鞍山市第一中學

3.鞍山市第三中學

4.鞍山市第八中學

5.鞍山市鞍鋼高級中學

6.鞍山市朝鮮族學校

7.鞍山市第九中學

8.鞍山市工讀學校

9.鞍山市第五中學

10.鞍山市第六中學

11、鞍山市第二十四中學

13、鞍山市教育事業發展中心

14、鞍山市新元高中

15、鞍山市廣播電視學校

16、鞍山市鐵東區教育建筑工程公司

17、鞍山市人民政府機關幼兒園

 

第二部分鞍山市教育局部門預算公開表(見附件1)

第三部分鞍山市教育局2019年部門預算情況說明

一、關于教育局2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,教育局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入、納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入;支出包括:一般公共服務支出、一般行政管理事務支出、其他教育管理事務支出、其他普通教育支出、其他教育費附加安排的支出、行政運行及離退休支出、社會保障和住房改革支出等。教育局及所屬單位2018年收支總預算 28479.59萬元。

收入預算增減情況。2019年,教育局及所屬單位部門收入預算28479.59萬元,比上年減少2641.69萬元,減少8.4%,其中:財政撥款收入25649.75萬元,同比減少2857.72萬元,減少10%;納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入440萬元,同比增加200萬元。收入同比減少的主要原因:一是財政撥款收入減少;二是退休人員轉社保開支。

支出預算增減情況。2019年,教育局及所屬單位部門預算總支出28479.59萬元,同比減少支出2641.69萬元,減少8.4%,其中:基本支出減少2556.28萬元,減少8.6%;項目支出減少85.41萬元,減少5.8%。增加支出的主要原因:一是減少預算單位兩家;二是退休人員轉社保開支。

二、關于教育局2019年財政撥款收支預算情況說明

教育局及所屬單位2019年財政撥款收支總預算26089.75萬元,收入預算為財政撥款、納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入。具體包括:當年財政撥款收入25649.75萬元,納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入440萬元;按功能支出包括:教育支出20290.79萬元、社會保障和就業支出3459.85萬元、住房保障支出2339.1126萬元;按經濟支出包括:工資福利支出21085.93萬元,商品和服務支出4074.97萬元,對個人和家庭的補助438.85萬元,項目支出490萬元

財政撥款收入預算增減情況。2019年,教育局及所屬單位部門財政撥款收入預算26089.75萬元,比上年減少2657.72萬元,減少9.2%。收入同比減少的主要原因:一是財政撥款收入減少;二是退休人員轉社保開支。

財政撥款支出預算增減情況。2019年,教育局及所屬單位財政撥款支出26089.75萬元,同比減少2657.72,其中:基本支出減少2777.69萬元,減少9.7%;項目支出增加119.97萬元,增長32.4%。減少支出的主要原因:一是財政撥款收入減少;二是退休人員轉社保開支。

 

 

三、關于教育局2019年一般公共預算基本支出情況說明

教育局及所屬單位2019年一般公共預算基本支出26089.75萬元,其中工資福利支出21085.93萬元,商品和服務支出4074.97萬元,對個人和家庭補助支出438.85萬元。

人員經費23841.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。

商品和服務支出4074.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

四、關于教育局2019年“三公”經費預算情況說明

2019年“三公”經費預算數96.5萬元,其中:公務用車運行費82.1萬元、公務接待費11.4萬元、國公出國(境)費用3萬元。2019年預算數比2018年預算數減少75.26萬元,其中主要公務用車運行費減少72.56萬元。主要是控制公車務用開支。

五、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費情況

2019年市教育局機關單位機關運行經費預算為163.68萬元。

(二)政府采購情況

2019年政府采購預算撥款804.54萬元,其中:購置設備734.54萬元。

三)政府購買服務情況

2019年政府購買服務預算撥款734.54萬元。

(四)國有資產占有使用情況

 截止2018年12月,教育局及所屬單位共有車輛32輛。

(五)預算公開表數據中沒有數據的情況說明

2019年預算中沒有納入預算管理的政府性基金及國有資本經營預算,因此附表11“2019年部門(政府性基金收入)政府性基金預算明細表”、附表12“2019年部門(國有資本經營收入)國有資本經營預算支出表”、附表18“2019年部門項目支出-債務支出預算明細表”三張表中沒有數據。

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

9.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.教育管理事務(款):反映教育管理方面的支出。

11.普通教育(款):反映各類普通教育支出。

12.職業教育(款):反映各部門舉辦的各類職業教育支出。

13.廣播電視教育(款):反映廣播電視學校教育方面的支出。

14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17特殊教育(款):反映舉辦工讀學校教育的支出。

18進修及培訓(款):反映教師進修及干部培訓方面的支出。

19教育費附加安排的支出(款):反映用教育費附加安排的支出。

附件:2019年鞍山市教育局部門預算和“三公”經費預算公開表

 

 

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